Faktúry

Napísal: Super User
Návštevy: 543

 

Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac august 2019
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 823815687 05.08.2019 27,00
  OcÚ Nižný Orlík 2019191 05.08.2019 20,10
  TS - Svidník 1318900309 05.08.2019 70,73
  DISIG 190141 09.08.2019 32,40
  Innogy 3070020025 09.08.2019 45,60
  T-Com 8238518365 09.08.2019 14,59
  SARO 190192 09.08.2019 105,37
  VSE, a.s. 2250004113 21.08.2019 252,00
  VSE, a.s. 2250063244 21.08.2019 29,00
  IRBIS Slovakia 232019 úhrada 15.08.2019  4 009,96 79671,40
  V. Krochta 82019 19.08.2019 350,00
  JM1 s.r.o. JM11917 23.08.2019 500,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac júl 2019
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  VVS, a.s. 2125314825 02.07.2019 8,02
  T-Com 8236032374 02.07.2019 27,00
  TS - Svidník 1315900276 10.07.2019 165,90
  T-Com 8236393447 10.07.2019 14,59
  SARO Slovakia, s.r.o. 190139 10.07.2019 187,58
  TS - Svidník 1317900258 10.07.2019 70,73
  Innogy 3070020025 10.07.2019 45,60
  UP Slovensko 7901058640 08.07.2019 628,74
  IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 152019 úhrada 26.07.2019  4 500,00 88838,56
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac jún 2019
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8233924313 05.06.2019 27,00
  T-Com 8234281541 10.06.2019 14,59
  SARO Slovakia, s.r.o. 190075 10.06.2019 68,06
  Innogy 3070020025 10.06.2019 45,60
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac máj 2019
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8231833425 03.05.2019 27,00
  Ing. M. Dvorščáková 10112019 03.05.2019 106,42
  Fedest, s.r.o. 2019006 03.05.2019 12 000,00
  VSE, a.s. 2250004113 15.05.2019 252,00
  VSE, a.s. 2250063244 14.05.2019 29,00
  Innogy 3070020025 14.05.2019 45,60
  T-Com 8232189507 14.05.2019 14,59
  TS - Svidník 1316900152 20.05.2019 93,84
  M. Zelizňák - GEOS 142019 20.05.2019 207,00
  JUDr. Róbert Baran 330426 28.05.2019 50,00
  TS - Svidník 1314900183 28.05.2019 70,73
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac apríl 2019
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  ZMOS 330426 03.04.2019 215,00
  T-Com 8229757649 03.04.2019 27,00
  TS - Svidník 1316900042 03.04.2019 82,50
  Komunálna poisťovňa 5190048068 03.04.2019 13,28
  IFOSOFT 192704001 09.05.2019 39,60
  Innogy 3070020025 08.04.2019 45,60
  Webhouse 719025439 08.04.2019 51,70
  Daniel Koziol 162019 08.04.2019 7000,00
  T-Com 8230111529 08.04.2019 14,59
  Daniel Koziol 182019 16.04.2019 3000,01
  IFOSOFT 191004017 23.04.2019 24,00
  SOcÚ Nižný Orlík 2019123 23.04.2019 134,00
  Stanislav Hvozda 2019044 23.04.2019 92,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac marec 2019
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8227700567 04.03.2019 27,00
  SOZA 2191106780 08.03.2019 20,40
  Gréckokatolícka cirkev 27690522019 11.02.2019 1,00
  Innogy 3070020025 08.03.2019 45,60
  T-Com 8228050180 08.03.2019 14,59
  M.Hajduk - HAJDES 190004 08.03.2019 16,80
  TS - Svidník 1312900017 12.03.2019 165,00
  Obec Nižný Orlík 2019075 19.03.2019 1290,00
  UP Slovensko 79011024102 19.03.2019 204,54
  VVS, a.s. Košice 2124870642 22.03.2019 1,61
  Mikroregión Beskyd 330426 22.03.2019 50,00
  An Fors spol. s r.o. 2019028 26.03.2019 1995,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac február 2019
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8225657372 04.02.2019 27,00
  Rudolf Timan 19003 11.02.2019 180,00
  T-Com 8226006821 11.02.2019 14,59
  Innogy 3070020025 11.02.2019 45,60
  VSE, a.s. 2250004113 15.02.2019 252,00
  VSE, a.s. 2250063244 15.02.2019 29,00
  Podduklianska knižnica 2/2019 15.02.2019 60,00
  Vospol, s.r.o. 330426 15.02.2019 135,36
  Web house 619014241 25.02.2019 14,28

 

Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac január 2019
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  UP Slovensko 7901000363 03.01.2019 566,58
  Komunálna poisťovňa 4119018032 04.01.2019 74,11
  Obec Nižný Orlík 2019008 09.01.2019 266,00
  Odpadové hospodárstvo 191020 09.01.2019 204,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac december 2018
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Slovenská pošta - Nový Čas 8011225238 03.12.2018 176,50
  TS - Svidník 1315800648 03.12.2018 68,75
  T-COM 82221589456 03.12.2018 41,40
  Duotech s.r.o. 20180224 03.12.2018 112,70
  INNOGY 3070020025 10.12.2018 46,50
  T-COM 8221933236 10.12.2018 14,59
  OcÚ Vyšný Mirošov 162018 10.12.2018 120,00
  A.V.Z, s.r.o. 2018049 27.12.2018 20,00
  VVS, a.s. 2124531502 27.12.2018 17,65
  TS - Svidník 1317800714 27.12.2018 68,75
  IRBIS Slovakia, s.r.o. 282018   6700,50
  IRBIS Slovakia, s.r.o. 292018   746,00
  IRBIS Slovakia, s.r.o. 302018   59111,24
  T-COM 8223616852   27
  T-COM 8223979379   14,59
  Ing. Rastislav Tapšák 2018027   500
  VSE, a.s. 7227228323   -3,25
  VSE, a.s. 7244271611   317,06
  INNOGY 4230037166   -58,91
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac november 2018
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  TS - Svidník 1310800575 05.11.2018 68,75
  T-COM 8219582435 05.11.2018 26,75
  T-COM 8219922394 09.11.2018 14,59
  Innogy 3070020025 09.11.2018 46,50
  VSE, a.s. 2250063244 15.11.2018 29,00
  VSE, a.s. 2250004113 15.11.2018 163,00
  R. Hajduk 180039 27.11.2018 49,90
  Tlačiareň MB 2018198 27.11.2018 24,96
  ZMOS 330426 27.11.2018 35,91
  LOM ONDAVA s.r.o. 2018184 28.11.2018 140,52
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac október 2018
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  ČSOB 8093022080 02.10.2018 236,18
  T-COM 8217590540 02.10.2018 24,77
  VVS, a.s. 212419408 02.10.2018 12,84
  Komunálna poisťovňa 5190043705 08.10.2018 6,64
  T-COM 8217929724 08.10.2018 14,59
  TS - Svidník 1317800510 08.10.2018 68,75
  Innogy 3070020025 08.10.2018 46,50
  IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 22/2018 29.10.2018 47365,37
  MP Profit PB 2018358   648,00
  Mikroregión Beskyd   19.10.2018 250,00
  Ing. Michal Kleban 2018101 24.10.2018 3111,20
  SUNRISE GROUP, s.r.o. 2018303 29.10.2018 500,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac september 2018
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-COM 8215614196 05.09.2018 25,49
  HONTY o.z. 01/2018 10.09.2018 427,65
  T-COM 8215949559 10.09.2018 14,74
  Innogy 5200014104 10.09.2018 46,50
  JM, s.r.o. JM21801 28.09.2018 990,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac august 2018
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  TS-Svidník 1310800368 03.08.2018 68,75
  T-COM 8213651384 03.08.2018 20,80
  V.Krochta - KROCHTATOUR 9/2018 06.08.2018 350,00
  VSE 2250004113 15.08.2018 163,00
  VSE 2250063244 15.08.2018 29,00
  Disig, a.s. 180091 07.08.2018 32,40
  T-COM 8213984930 07.08.2018 14,59
  Innogy 3070020025 07.08.2018 46,50
  M.Kleban - ELEC- MK 20181012 24.08.2018 8000,00
  TS-Svidník 1318800409 27.08.2018 68,75
  IRBIS Slovakia, s.r.o. 20/2018 31.08.2018 112 894,76                             úhrada - časť 9 260,13
       
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac júl 2018
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  UP Slovensko 8801059072 02.07.2018 500,82
  T-COM 8211595988 02.07.2018 21,90
  ZMOS 00330426 09.07.2018 222,00
  OcÚ N.Orlík 2018147 09.07.2018 14,82
  OcÚ N.Orlík 2018197 09.07.2018 20,00
  T-COM 8212052325 09.07.2018 14,59
  Innogy 3070020025 26.07.2018 -19,97
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac jún 2018
  Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  TS Svidník 1313800239 04.06.2018 68,75
  T-COM 8209575602 04.06.2018 21,40
  T-COM 8209923293 07.06.2018 14,59
  Innogy 3070020025 07.06.2018 48,00
  VVS, a.s. 2123943745 26.06.2018 1,61
  TS Svidník 1310800290 25.06.2018 68,75
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac máj 2018
  Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-COM 8207569278 02.05.2018 21,19
  TS Svidník 1311800163 02.05.2018 68,75
  VVS, a.s. 90390043 02.05.2018 57,71
  Spevácky súbor Gaštanka 62018 09.05.2018 200,00
  T-COM 8207915110 09.05.2018 14,59
  Innogy 3070020025 09.05.2018 48,00
  VSE, a.s. 2250004113 15.05.2018 163,00
  VSE, a.s. 2250063244 15.05.2018 29,00
  OZ Dukla 330426 09.05.2018 7,00
  M+R SK 180012 21.05.2018 23,00
  Maiana Consulting 2018177 21.05.2018 180,00

 

Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac apríl 2018
Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
T-COM 8205574525 03.04.2018 22,02
Vospol 182104088 03.04.2018 135,36
Webhouse 718026648 10.04.2018 51,70
Innogy 3070020025 10.04.2018 48,00
T-COM 8205917991 10.04.2018 14,59
Soza 2181108415 10.04.2018 20,40
Bris 201804002 27.04.2018 30,00
 Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac marec 2018
Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
Podduklianska knižnica 60/2018 05.03.2018 60,00
T-COM 8203592865 05.03.2018 23,94
TS Svidník 1312800049 05.03.2018 68,75
ZMOD 330426 05.03.2018 44,60
UP Slovensko 8801021159 05.03.2018 197,44
Innogy 3070020025 05.03.2018 48,00
OcÚ Nižný Orlík 20188074 06.03.2018 1232,10
T-COM 8203934213 08.03.2018 14,59
Webhouse 618014851 12.03.2018 14,28
JM1, s.r.o. JM11802 16.03.2018 990,00
ZMOS 230518 21.03.2018 100,00
TS Svidník 1319800097 21.03.2018 68,75
Sunrise Group, s.r.o. 2018066 21.03.2018 500,00
VVS, a.s. 2123505430 06.03.2018 20,63
ALNA SK, s.r.o.   21.03.2018 292,50
Obecný úrad Dubová  Záväzky prijaté faktúry - za mesiac február 2018
Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
T-COM 8201630839 05.02.2018 23,39
BRIS, s.r.o. 18070 07.02.2018 39,60
Innogy 3070020025 07.02.2018 48,00
T-COM 8201963148 15.02.2018 14,59
VSE 2250063244 15.02.2018 29,00
VSE 2250004113 15.02.2018 163,00
Doh o spolup. AG 330426 15.02.2018 100,00

 

Obecný úrad Dubová  Záväzky prijaté faktúry - za mesiac január 2018
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
8 Mgr. Magdálena Lavrincová (publikácia) 201851 31.01.2018 13,90
7 Blanka Varšová (plynová stolička) 2018560009 25.01.2018 223,00
1 UP Slovakia 118003387 04.01.2018 500,82
2 Nižný Orlík 2018008 04.01.2018 266,00
4 Innogy  4440310052 09.01.2018 48,00
6 TS - Svidník 1311800008 22.01.2018 68,75
3 OZ Dukla (členský poplatok) 330426 22.01.2018 111,00
5 Mikroregión Beskyd (členský poplatok) 330426 29.01.2018 50,00

 

Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac december 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
102 T-Com  4104321966 04.12.2017 24,61
103 ZMOS 330426 04.12.2017 36,63
104 Nový čas - noviny 700225238 11.12.2017 174,3
105 T-Com  1104647557 11.12.2017 14,59
106 Innogy  3070020025 11.12.2017 48
107 Mediinvest 2017253 14.12.2017 250
108 Mediinvest 2017254 14.12.2017 500
109 VVS, a.s. 2123175463 19.12.2017 3,14
110 M+R elektronika SK 170050 20.12.2017 245
111 T-Com  4106244728 03.01.2018 26,69
112 TS - Svidník 1310700691 03.01.2018 68,75
113 TS - Svidník 1318700077 03.01.2018 35,28
114 A.V.Z. s.r.o. 2017099 03.01.2018 20
115 T-Com  8200009077 05.01.2018 14,59
116 VSE, a.s. 7257260522 15.01.2018 12,22
117 VSE, a.s. 7257260521 15.01.2018 -664,91

 

Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac november 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
89 TS - Svidník 1316700585 02.11.2017 68,75
90 T-Com  6102442395 02.11.2017 35,92
91 Mediinvest 2017207 02.11.2017 100,00
92 Innogy  30700200025 02.11.2017 48,00
93 Kokiska, s.r.o. 518176 08.11.2017 113,70
94 Milan Filo 1711081 09.11.2017 38,00
95 T-Com  1027610441 20.11.2017 14,59
96 VSE, a.s. 2250063244 15.11.2017 20,00
97 VSE, a.s. 2250004113 15.11.2017 321,00
98 Timoti design 2017111 22.11.2017 1200,00
99 ČSOB, a.s. poisťovňa 8093022080 22.11.2017 236,18
100 OcÚ Vyšný Mirošov 152017 30.11.2017 120,00
101 TS - Svidník 131100632 27.11.2017 68,75
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac október 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
79 Mediinvest 2017184 02.10.2017 250,00
80 M + R elektronika 170035 02.10.2017 117,90
81 T-Com  3420091910 04.10.2017 29,51
82 VVS, a.s. 2210098438 04.10.2017 3,14
83 T-Com  6100899593 10.10.2017 14,59
84 Innogy  3070020025 10.10.2017 48,00
85 TS - Svidník 1315700528 10.10.2017 68,75
86 Fedest, s.r.o. 201715 23.10.2017 4732,94
87 Makroaudit, s.r.o. 2017079 24.10.2017 420,00
88 TS - Svidník 1315500243 26.10.2017 68,75
89 Róbert Hajduk 170039 11.10.2017 2252
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac september 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
73 T-Com  3419151313 06.09.2017 22,60
74 Vospol 172110787 14.09.2017 45,20
75 T-Com  6799865141 18.09.2017 14,59
76 Innogy 3070020025 18.09.2017 48,00
77 Disig, a.s. 170098 21.09.2017 32,40
78 Irbis Corporation 22017 27.09.2017 500,00

 

Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac august 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
61 Innogy 3070020075 04.08.2017 108,96
62 T-Com  3418177904 07.08.2017 24,59
63 TS - Svidník 1319700391 10.08.2017 68,75
64 SOÚ N.Orlík 2017171 07.08.2017 14,82
65 SOÚ N.Orlík 2017219 07.08.2017 20,00
66 JM2 s.r.o. JM2102 07.08.2017 200,00
67 T-Com  6798879413 18.08.2017 14,87
68 Innogy 3070020025 15.08.2017 48,00
69 VSE 2250063244 15.08.2017 20,00
70 VSE 2250004113 15.08.2017 321,00
71 AN fors, spol. s r.o. 2017014 21.08.2017 600,00
72 TS - Svidník 1310700442 21.08.2017 68,75
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac júl 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
55 VVS, a.s. 2122616488 03.07.2017 1,57
56 TS Svidník 1316700307 03.07.2017 68,75
57 T-Com  3317211179 03.07.2017 26,03
58 T-Com  7797893217 11.07.2017 14,59
59 TOMI, s.r.o. 20170023 11.07.2017 1498,00
60 V.Krochta 172017 14.07.2017 361,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac jún 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
50 T-Com  3416222051 06.06.2017 21,40
51 Innogy 3070020025 12.06.2017 44,00
52 T-Com  0796911032 12.06.2017 14,59
53 Róbert Hajduk 170017 13.06.2017 119,78
54 Le Cheque Dejaneur 8701052065 20.06.2017 500,82

 

Obecný úrad Dubová  Záväzky prijaté faktúry - za mesiac máj 2017  
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
41 T-Com  3415247418 04.05.2017 25,24
42 Ján Štiavnický 330426 12.05.2017 500,00
43 TS Svidník 1316700174 11.05.2017 68,75
44 Innogy 3070020025 15.05.2017 44,00
45 T-Com  5795934644 18.05.2017 14,59
46 VSE 2250063244 15.05.2017 10,00
47 VSE 2250004113 15.05.2017 251,00
48 MP Profit PB 17050903 24.05.2017 1200,00
49 Tanot, s.r.o. 20170006 25.05.2017 300,00
  Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac apríl 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
32 T-Com  3414273714 03.04.2017 21,49
33 TS- Svidník 1319700126 03.04.2017 68,75
34 Podduklianska knižnica 02/2017 03.04.2017 60,00
35 T-Com  9794958799 07.04.2017 14,72
36 Web-house 717027164 07.04.2017 51,70
37 Innogy- plyn 3070020025 12.04.2017 44,00
38 M+R elektronika Svidník 170009 24.04.2017 250,00
39 Slov. hydrometeorologický ústav 2173300071 27.04.2017 618,36
40 ZMOS 330426 27.04.2017 218,00

 

 

Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac marec 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
14 Vospol, s.r.o. 1712102666 02.03.2017 135,36
15 Bris, s.r.o. 201702023 02.03.2017 39,60
16 Obchod SVK 10170039 06.03.2017 83,76
17 TS- Svidník 1311700069 02.03.2017 68,75
18 T-Com  34132994620 02.03.2017 29,48
19 Le Cheque 8701021147 07.03.2017 186,94
20 T-Com  1793989858 09.03.2017 14,59
21 Innogy- plyn 3070020025 09.03.2017 44,00
22 VSE 3100595207 14.03.2017 20
23 VSE 3100595208 14.03.2017 8,10
24 SOZA 2171108244 14.03.2017 20,40
25 TS- Svidník 1319700090 14.03.2017 34,48
26 Bris, s.r.o. 201703025 20.03.2017 75,50
27 VVS, a.s. 2122182503 23.03.2017 3,14
28 Webhouse 517022744 23.03.2017 9,48
29 CVČ - Svidník 2017003 29.03.2017 144,00
30 VSE 2250004113 31.03.2017 -8,10
31 VSE 2250004113 31.03.2017

-20,00

 

Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac február 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
6 T-Mobile 3412317368 05.02.2017 24,59
7 Technické služby - Svidník 1316700022 05.02.2017 68,75
8 Innogy- plyn 3070020025 08.02.2017 44
9 VSE, a.s. 225006244 15.02.2017 53
10 VSE, a.s. 2250004113 08.02.2017 418
11 Nižný Orlík SOcÚ 2017073 08.02.2017 1090
12 Východslovenský region, n.o. 20170011 09.02.2017 360
13 T-Com 8793025071 09.02.2017 14,59

 

Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac január 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
1 Le Cheque Dejaneur 8701002377 05.01.2017 500,82
2 Innogy - plyn 3070020025 10.01.2017 44,00
3 Nižný Orlík - SOcÚ 2017008 10.01.2017 266,00
4 Technické služby - Svidník 1310700002 17.01.2017 29,64
5 Technické služby - Svidník 1317600697 20.01.2017 68,75
Kategória: