| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac január 2020 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 1 | UP Slovensko | 7001000526 | 02.01.2020 | 628,74 |
| 2 | OZ Dukla | 330426 | 27.01.2020 | 104,50 |
| 3 | Obec Nižný Orlík | 2020008 | 27.01.2020 | 400,00 |
| 4 | TS - Svidník | 1314000012 | 03.02.2020 | 70,73 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac december 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| OZ Dukla | 2019018 | 03.12.2019 | 200,00 | |
| T-Com | 8246879624 | 03.12.2019 | 27,00 | |
| Timoti Design, s.r.o. | 2019112 | 3 840,00 | ||
| Obec Vyšný Mirošov | 172019 | 16.12.2019 | 120,00 | |
| T-Com | 8247257198 | 16.12.2019 | 14,59 | |
| Innogy | 3070020025 | 16.12.2019 | 45,60 | |
| Komunálna poisťovňa | 6824001599 | 17.12.2019 | 74,11 | |
| SARO SLOVAKIA, s.r.o. | 190391 | 17.12.2019 | 61,47 | |
| TS - Svidník | 1317900591 | 27.12.2019 | 70,73 | |
| VVS, a.s. | 2500024222 | 27.12.2019 | 16,05 | |
| IRBIS Slovakia, s.r.o. | 372019 | 141 959,17 | ||
| OKAY Slovakia | 4290026104 | 27.12.2019 | 160,65 | |
| T-Com | 82449095627 | 27,00 | ||
| T-Com | 8249476441 | 14,59 | ||
| SARO SLOVAKIA, s.r.o. | 190439 | 65,86 | ||
| Innogy | 4247024078 | -124,02 | ||
| VSE, a.s. | 7267280557 | -4,26 | ||
| VSE, a.s. | 7267280556 | -212,98 | ||
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac november 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8244637990 | 04.11.2019 | 27,00 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 15.11.2019 | 252,00 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 15.11.2019 | 29,00 | |
| T-Com | 8245055167 | 12.11.2019 | 14,59 | |
| Innogy | 3070020025 | 12.11.2019 | 45,60 | |
| VVS, a.s. | 2155791329 | 12.11.2019 | 16,04 | |
| HAJDES | 190042 | 12.11.2019 | 50,00 | |
| SARO SLOVAKIA, s.r.o. | 190339 | 13.11.2019 | 65,31 | |
| TS - Svidník | 1310900543 | 26.11.2019 | 70,73 | |
| ZMOS | 00330426 | 26.11.2019 | 36,77 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac október 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8242458182 | 02.10.2019 | 30,72 | |
| TS - Svidník | 1314900426 | 22.10.2019 | 70,73 | |
| ČSOB | 809302080 | 02.10.2019 | 236,18 | |
| T-Com | 8242830376 | 11.10.2019 | 14,59 | |
| SARO SLOVAKIA, s.r.o. | 190301 | 11.10.2019 | 59,27 | |
| Innogy | 3070020025 | 11.10.2019 | 45,60 | |
| TS - Svidník | 1318900480 | 02.10.2019 | 70,73 | |
| VVS, a.s. | 90447452 | 22.10.2019 | 122,15 | |
| Poľnoprodukt | 261019 | 22.10.2019 | 418,46 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac september 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| TS - Svidník | 1317900315 | 06.09.2019 | 70,73 | |
| T-Com | 8240298256 | 06.09.2019 | 27,00 | |
| SARO | 190246 | 06.09.2019 | 103,17 | |
| T-Com | 8240660546 | 10.09.2019 | 14,59 | |
| JUDr. Róbert Baran | 330426 | 26.09.2019 | 50,00 | |
| M.Hajduk - MADES | 190030 | 26.09.2019 | 1003,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac august 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 823815687 | 05.08.2019 | 27,00 | |
| OcÚ Nižný Orlík | 2019191 | 05.08.2019 | 20,10 | |
| TS - Svidník | 1318900309 | 05.08.2019 | 70,73 | |
| DISIG | 190141 | 09.08.2019 | 32,40 | |
| Innogy | 3070020025 | 09.08.2019 | 45,60 | |
| T-Com | 8238518365 | 09.08.2019 | 14,59 | |
| SARO | 190192 | 09.08.2019 | 105,37 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 21.08.2019 | 252,00 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 21.08.2019 | 29,00 | |
| IRBIS Slovakia | 232019 | úhrada 15.08.2019 4 009,96 | 79671,40 | |
| V. Krochta | 82019 | 19.08.2019 | 350,00 | |
| JM1 s.r.o. | JM11917 | 23.08.2019 | 500,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac júl 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| VVS, a.s. | 2125314825 | 02.07.2019 | 8,02 | |
| T-Com | 8236032374 | 02.07.2019 | 27,00 | |
| TS - Svidník | 1315900276 | 10.07.2019 | 165,90 | |
| T-Com | 8236393447 | 10.07.2019 | 14,59 | |
| SARO Slovakia, s.r.o. | 190139 | 10.07.2019 | 187,58 | |
| TS - Svidník | 1317900258 | 10.07.2019 | 70,73 | |
| Innogy | 3070020025 | 10.07.2019 | 45,60 | |
| UP Slovensko | 7901058640 | 08.07.2019 | 628,74 | |
| IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. | 152019 | úhrada 26.07.2019 4 500,00 | 88838,56 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac jún 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8233924313 | 05.06.2019 | 27,00 | |
| T-Com | 8234281541 | 10.06.2019 | 14,59 | |
| SARO Slovakia, s.r.o. | 190075 | 10.06.2019 | 68,06 | |
| Innogy | 3070020025 | 10.06.2019 | 45,60 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac máj 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8231833425 | 03.05.2019 | 27,00 | |
| Ing. M. Dvorščáková | 10112019 | 03.05.2019 | 106,42 | |
| Fedest, s.r.o. | 2019006 | 03.05.2019 | 12 000,00 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 15.05.2019 | 252,00 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 14.05.2019 | 29,00 | |
| Innogy | 3070020025 | 14.05.2019 | 45,60 | |
| T-Com | 8232189507 | 14.05.2019 | 14,59 | |
| TS - Svidník | 1316900152 | 20.05.2019 | 93,84 | |
| M. Zelizňák - GEOS | 142019 | 20.05.2019 | 207,00 | |
| JUDr. Róbert Baran | 330426 | 28.05.2019 | 50,00 | |
| TS - Svidník | 1314900183 | 28.05.2019 | 70,73 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac apríl 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| ZMOS | 330426 | 03.04.2019 | 215,00 | |
| T-Com | 8229757649 | 03.04.2019 | 27,00 | |
| TS - Svidník | 1316900042 | 03.04.2019 | 82,50 | |
| Komunálna poisťovňa | 5190048068 | 03.04.2019 | 13,28 | |
| IFOSOFT | 192704001 | 09.05.2019 | 39,60 | |
| Innogy | 3070020025 | 08.04.2019 | 45,60 | |
| Webhouse | 719025439 | 08.04.2019 | 51,70 | |
| Daniel Koziol | 162019 | 08.04.2019 | 7000,00 | |
| T-Com | 8230111529 | 08.04.2019 | 14,59 | |
| Daniel Koziol | 182019 | 16.04.2019 | 3000,01 | |
| IFOSOFT | 191004017 | 23.04.2019 | 24,00 | |
| SOcÚ Nižný Orlík | 2019123 | 23.04.2019 | 134,00 | |
| Stanislav Hvozda | 2019044 | 23.04.2019 | 92,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac marec 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8227700567 | 04.03.2019 | 27,00 | |
| SOZA | 2191106780 | 08.03.2019 | 20,40 | |
| Gréckokatolícka cirkev | 27690522019 | 11.02.2019 | 1,00 | |
| Innogy | 3070020025 | 08.03.2019 | 45,60 | |
| T-Com | 8228050180 | 08.03.2019 | 14,59 | |
| M.Hajduk - HAJDES | 190004 | 08.03.2019 | 16,80 | |
| TS - Svidník | 1312900017 | 12.03.2019 | 165,00 | |
| Obec Nižný Orlík | 2019075 | 19.03.2019 | 1290,00 | |
| UP Slovensko | 79011024102 | 19.03.2019 | 204,54 | |
| VVS, a.s. Košice | 2124870642 | 22.03.2019 | 1,61 | |
| Mikroregión Beskyd | 330426 | 22.03.2019 | 50,00 | |
| An Fors spol. s r.o. | 2019028 | 26.03.2019 | 1995,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac február 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-Com | 8225657372 | 04.02.2019 | 27,00 | |
| Rudolf Timan | 19003 | 11.02.2019 | 180,00 | |
| T-Com | 8226006821 | 11.02.2019 | 14,59 | |
| Innogy | 3070020025 | 11.02.2019 | 45,60 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 15.02.2019 | 252,00 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 15.02.2019 | 29,00 | |
| Podduklianska knižnica | 2/2019 | 15.02.2019 | 60,00 | |
| Vospol, s.r.o. | 330426 | 15.02.2019 | 135,36 | |
| Web house | 619014241 | 25.02.2019 | 14,28 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac január 2019 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| UP Slovensko | 7901000363 | 03.01.2019 | 566,58 | |
| Komunálna poisťovňa | 4119018032 | 04.01.2019 | 74,11 | |
| Obec Nižný Orlík | 2019008 | 09.01.2019 | 266,00 | |
| Odpadové hospodárstvo | 191020 | 09.01.2019 | 204,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac december 2018 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| Slovenská pošta - Nový Čas | 8011225238 | 03.12.2018 | 176,50 | |
| TS - Svidník | 1315800648 | 03.12.2018 | 68,75 | |
| T-COM | 82221589456 | 03.12.2018 | 41,40 | |
| Duotech s.r.o. | 20180224 | 03.12.2018 | 112,70 | |
| INNOGY | 3070020025 | 10.12.2018 | 46,50 | |
| T-COM | 8221933236 | 10.12.2018 | 14,59 | |
| OcÚ Vyšný Mirošov | 162018 | 10.12.2018 | 120,00 | |
| A.V.Z, s.r.o. | 2018049 | 27.12.2018 | 20,00 | |
| VVS, a.s. | 2124531502 | 27.12.2018 | 17,65 | |
| TS - Svidník | 1317800714 | 27.12.2018 | 68,75 | |
| IRBIS Slovakia, s.r.o. | 282018 | 6700,50 | ||
| IRBIS Slovakia, s.r.o. | 292018 | 746,00 | ||
| IRBIS Slovakia, s.r.o. | 302018 | 59111,24 | ||
| T-COM | 8223616852 | 27 | ||
| T-COM | 8223979379 | 14,59 | ||
| Ing. Rastislav Tapšák | 2018027 | 500 | ||
| VSE, a.s. | 7227228323 | -3,25 | ||
| VSE, a.s. | 7244271611 | 317,06 | ||
| INNOGY | 4230037166 | -58,91 | ||
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac november 2018 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| TS - Svidník | 1310800575 | 05.11.2018 | 68,75 | |
| T-COM | 8219582435 | 05.11.2018 | 26,75 | |
| T-COM | 8219922394 | 09.11.2018 | 14,59 | |
| Innogy | 3070020025 | 09.11.2018 | 46,50 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 15.11.2018 | 29,00 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 15.11.2018 | 163,00 | |
| R. Hajduk | 180039 | 27.11.2018 | 49,90 | |
| Tlačiareň MB | 2018198 | 27.11.2018 | 24,96 | |
| ZMOS | 330426 | 27.11.2018 | 35,91 | |
| LOM ONDAVA s.r.o. | 2018184 | 28.11.2018 | 140,52 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac október 2018 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| ČSOB | 8093022080 | 02.10.2018 | 236,18 | |
| T-COM | 8217590540 | 02.10.2018 | 24,77 | |
| VVS, a.s. | 212419408 | 02.10.2018 | 12,84 | |
| Komunálna poisťovňa | 5190043705 | 08.10.2018 | 6,64 | |
| T-COM | 8217929724 | 08.10.2018 | 14,59 | |
| TS - Svidník | 1317800510 | 08.10.2018 | 68,75 | |
| Innogy | 3070020025 | 08.10.2018 | 46,50 | |
| IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. | 22/2018 | 29.10.2018 | 47365,37 | |
| MP Profit PB | 2018358 | 648,00 | ||
| Mikroregión Beskyd | 19.10.2018 | 250,00 | ||
| Ing. Michal Kleban | 2018101 | 24.10.2018 | 3111,20 | |
| SUNRISE GROUP, s.r.o. | 2018303 | 29.10.2018 | 500,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac september 2018 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| T-COM | 8215614196 | 05.09.2018 | 25,49 | |
| HONTY o.z. | 01/2018 | 10.09.2018 | 427,65 | |
| T-COM | 8215949559 | 10.09.2018 | 14,74 | |
| Innogy | 5200014104 | 10.09.2018 | 46,50 | |
| JM, s.r.o. | JM21801 | 28.09.2018 | 990,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac august 2018 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| TS-Svidník | 1310800368 | 03.08.2018 | 68,75 | |
| T-COM | 8213651384 | 03.08.2018 | 20,80 | |
| V.Krochta - KROCHTATOUR | 9/2018 | 06.08.2018 | 350,00 | |
| VSE | 2250004113 | 15.08.2018 | 163,00 | |
| VSE | 2250063244 | 15.08.2018 | 29,00 | |
| Disig, a.s. | 180091 | 07.08.2018 | 32,40 | |
| T-COM | 8213984930 | 07.08.2018 | 14,59 | |
| Innogy | 3070020025 | 07.08.2018 | 46,50 | |
| M.Kleban - ELEC- MK | 20181012 | 24.08.2018 | 8000,00 | |
| TS-Svidník | 1318800409 | 27.08.2018 | 68,75 | |
| IRBIS Slovakia, s.r.o. | 20/2018 | 31.08.2018 | 112 894,76 úhrada - časť 9 260,13 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac júl 2018 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| UP Slovensko | 8801059072 | 02.07.2018 | 500,82 | |
| T-COM | 8211595988 | 02.07.2018 | 21,90 | |
| ZMOS | 00330426 | 09.07.2018 | 222,00 | |
| OcÚ N.Orlík | 2018147 | 09.07.2018 | 14,82 | |
| OcÚ N.Orlík | 2018197 | 09.07.2018 | 20,00 | |
| T-COM | 8212052325 | 09.07.2018 | 14,59 | |
| Innogy | 3070020025 | 26.07.2018 | -19,97 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac jún 2018 | |||
| Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka | |
| € | ||||
| TS Svidník | 1313800239 | 04.06.2018 | 68,75 | |
| T-COM | 8209575602 | 04.06.2018 | 21,40 | |
| T-COM | 8209923293 | 07.06.2018 | 14,59 | |
| Innogy | 3070020025 | 07.06.2018 | 48,00 | |
| VVS, a.s. | 2123943745 | 26.06.2018 | 1,61 | |
| TS Svidník | 1310800290 | 25.06.2018 | 68,75 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac máj 2018 | |||
| Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka | |
| € | ||||
| T-COM | 8207569278 | 02.05.2018 | 21,19 | |
| TS Svidník | 1311800163 | 02.05.2018 | 68,75 | |
| VVS, a.s. | 90390043 | 02.05.2018 | 57,71 | |
| Spevácky súbor Gaštanka | 62018 | 09.05.2018 | 200,00 | |
| T-COM | 8207915110 | 09.05.2018 | 14,59 | |
| Innogy | 3070020025 | 09.05.2018 | 48,00 | |
| VSE, a.s. | 2250004113 | 15.05.2018 | 163,00 | |
| VSE, a.s. | 2250063244 | 15.05.2018 | 29,00 | |
| OZ Dukla | 330426 | 09.05.2018 | 7,00 | |
| M+R SK | 180012 | 21.05.2018 | 23,00 | |
| Maiana Consulting | 2018177 | 21.05.2018 | 180,00 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac apríl 2018 | ||
| Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | |||
| T-COM | 8205574525 | 03.04.2018 | 22,02 |
| Vospol | 182104088 | 03.04.2018 | 135,36 |
| Webhouse | 718026648 | 10.04.2018 | 51,70 |
| Innogy | 3070020025 | 10.04.2018 | 48,00 |
| T-COM | 8205917991 | 10.04.2018 | 14,59 |
| Soza | 2181108415 | 10.04.2018 | 20,40 |
| Bris | 201804002 | 27.04.2018 | 30,00 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac marec 2018 | ||
| Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | |||
| Podduklianska knižnica | 60/2018 | 05.03.2018 | 60,00 |
| T-COM | 8203592865 | 05.03.2018 | 23,94 |
| TS Svidník | 1312800049 | 05.03.2018 | 68,75 |
| ZMOD | 330426 | 05.03.2018 | 44,60 |
| UP Slovensko | 8801021159 | 05.03.2018 | 197,44 |
| Innogy | 3070020025 | 05.03.2018 | 48,00 |
| OcÚ Nižný Orlík | 20188074 | 06.03.2018 | 1232,10 |
| T-COM | 8203934213 | 08.03.2018 | 14,59 |
| Webhouse | 618014851 | 12.03.2018 | 14,28 |
| JM1, s.r.o. | JM11802 | 16.03.2018 | 990,00 |
| ZMOS | 230518 | 21.03.2018 | 100,00 |
| TS Svidník | 1319800097 | 21.03.2018 | 68,75 |
| Sunrise Group, s.r.o. | 2018066 | 21.03.2018 | 500,00 |
| VVS, a.s. | 2123505430 | 06.03.2018 | 20,63 |
| ALNA SK, s.r.o. | 21.03.2018 | 292,50 | |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac február 2018 | ||
| Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | |||
| T-COM | 8201630839 | 05.02.2018 | 23,39 |
| BRIS, s.r.o. | 18070 | 07.02.2018 | 39,60 |
| Innogy | 3070020025 | 07.02.2018 | 48,00 |
| T-COM | 8201963148 | 15.02.2018 | 14,59 |
| VSE | 2250063244 | 15.02.2018 | 29,00 |
| VSE | 2250004113 | 15.02.2018 | 163,00 |
| Doh o spolup. AG | 330426 | 15.02.2018 | 100,00 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac január 2018 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 8 | Mgr. Magdálena Lavrincová (publikácia) | 201851 | 31.01.2018 | 13,90 |
| 7 | Blanka Varšová (plynová stolička) | 2018560009 | 25.01.2018 | 223,00 |
| 1 | UP Slovakia | 118003387 | 04.01.2018 | 500,82 |
| 2 | Nižný Orlík | 2018008 | 04.01.2018 | 266,00 |
| 4 | Innogy | 4440310052 | 09.01.2018 | 48,00 |
| 6 | TS - Svidník | 1311800008 | 22.01.2018 | 68,75 |
| 3 | OZ Dukla (členský poplatok) | 330426 | 22.01.2018 | 111,00 |
| 5 | Mikroregión Beskyd (členský poplatok) | 330426 | 29.01.2018 | 50,00 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac december 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 102 | T-Com | 4104321966 | 04.12.2017 | 24,61 |
| 103 | ZMOS | 330426 | 04.12.2017 | 36,63 |
| 104 | Nový čas - noviny | 700225238 | 11.12.2017 | 174,3 |
| 105 | T-Com | 1104647557 | 11.12.2017 | 14,59 |
| 106 | Innogy | 3070020025 | 11.12.2017 | 48 |
| 107 | Mediinvest | 2017253 | 14.12.2017 | 250 |
| 108 | Mediinvest | 2017254 | 14.12.2017 | 500 |
| 109 | VVS, a.s. | 2123175463 | 19.12.2017 | 3,14 |
| 110 | M+R elektronika SK | 170050 | 20.12.2017 | 245 |
| 111 | T-Com | 4106244728 | 03.01.2018 | 26,69 |
| 112 | TS - Svidník | 1310700691 | 03.01.2018 | 68,75 |
| 113 | TS - Svidník | 1318700077 | 03.01.2018 | 35,28 |
| 114 | A.V.Z. s.r.o. | 2017099 | 03.01.2018 | 20 |
| 115 | T-Com | 8200009077 | 05.01.2018 | 14,59 |
| 116 | VSE, a.s. | 7257260522 | 15.01.2018 | 12,22 |
| 117 | VSE, a.s. | 7257260521 | 15.01.2018 | -664,91 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac november 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 89 | TS - Svidník | 1316700585 | 02.11.2017 | 68,75 |
| 90 | T-Com | 6102442395 | 02.11.2017 | 35,92 |
| 91 | Mediinvest | 2017207 | 02.11.2017 | 100,00 |
| 92 | Innogy | 30700200025 | 02.11.2017 | 48,00 |
| 93 | Kokiska, s.r.o. | 518176 | 08.11.2017 | 113,70 |
| 94 | Milan Filo | 1711081 | 09.11.2017 | 38,00 |
| 95 | T-Com | 1027610441 | 20.11.2017 | 14,59 |
| 96 | VSE, a.s. | 2250063244 | 15.11.2017 | 20,00 |
| 97 | VSE, a.s. | 2250004113 | 15.11.2017 | 321,00 |
| 98 | Timoti design | 2017111 | 22.11.2017 | 1200,00 |
| 99 | ČSOB, a.s. poisťovňa | 8093022080 | 22.11.2017 | 236,18 |
| 100 | OcÚ Vyšný Mirošov | 152017 | 30.11.2017 | 120,00 |
| 101 | TS - Svidník | 131100632 | 27.11.2017 | 68,75 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac október 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 79 | Mediinvest | 2017184 | 02.10.2017 | 250,00 |
| 80 | M + R elektronika | 170035 | 02.10.2017 | 117,90 |
| 81 | T-Com | 3420091910 | 04.10.2017 | 29,51 |
| 82 | VVS, a.s. | 2210098438 | 04.10.2017 | 3,14 |
| 83 | T-Com | 6100899593 | 10.10.2017 | 14,59 |
| 84 | Innogy | 3070020025 | 10.10.2017 | 48,00 |
| 85 | TS - Svidník | 1315700528 | 10.10.2017 | 68,75 |
| 86 | Fedest, s.r.o. | 201715 | 23.10.2017 | 4732,94 |
| 87 | Makroaudit, s.r.o. | 2017079 | 24.10.2017 | 420,00 |
| 88 | TS - Svidník | 1315500243 | 26.10.2017 | 68,75 |
| 89 | Róbert Hajduk | 170039 | 11.10.2017 | 2252 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac september 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 73 | T-Com | 3419151313 | 06.09.2017 | 22,60 |
| 74 | Vospol | 172110787 | 14.09.2017 | 45,20 |
| 75 | T-Com | 6799865141 | 18.09.2017 | 14,59 |
| 76 | Innogy | 3070020025 | 18.09.2017 | 48,00 |
| 77 | Disig, a.s. | 170098 | 21.09.2017 | 32,40 |
| 78 | Irbis Corporation | 22017 | 27.09.2017 | 500,00 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac august 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 61 | Innogy | 3070020075 | 04.08.2017 | 108,96 |
| 62 | T-Com | 3418177904 | 07.08.2017 | 24,59 |
| 63 | TS - Svidník | 1319700391 | 10.08.2017 | 68,75 |
| 64 | SOÚ N.Orlík | 2017171 | 07.08.2017 | 14,82 |
| 65 | SOÚ N.Orlík | 2017219 | 07.08.2017 | 20,00 |
| 66 | JM2 s.r.o. | JM2102 | 07.08.2017 | 200,00 |
| 67 | T-Com | 6798879413 | 18.08.2017 | 14,87 |
| 68 | Innogy | 3070020025 | 15.08.2017 | 48,00 |
| 69 | VSE | 2250063244 | 15.08.2017 | 20,00 |
| 70 | VSE | 2250004113 | 15.08.2017 | 321,00 |
| 71 | AN fors, spol. s r.o. | 2017014 | 21.08.2017 | 600,00 |
| 72 | TS - Svidník | 1310700442 | 21.08.2017 | 68,75 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac júl 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 55 | VVS, a.s. | 2122616488 | 03.07.2017 | 1,57 |
| 56 | TS Svidník | 1316700307 | 03.07.2017 | 68,75 |
| 57 | T-Com | 3317211179 | 03.07.2017 | 26,03 |
| 58 | T-Com | 7797893217 | 11.07.2017 | 14,59 |
| 59 | TOMI, s.r.o. | 20170023 | 11.07.2017 | 1498,00 |
| 60 | V.Krochta | 172017 | 14.07.2017 | 361,00 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac jún 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 50 | T-Com | 3416222051 | 06.06.2017 | 21,40 |
| 51 | Innogy | 3070020025 | 12.06.2017 | 44,00 |
| 52 | T-Com | 0796911032 | 12.06.2017 | 14,59 |
| 53 | Róbert Hajduk | 170017 | 13.06.2017 | 119,78 |
| 54 | Le Cheque Dejaneur | 8701052065 | 20.06.2017 | 500,82 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac máj 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 41 | T-Com | 3415247418 | 04.05.2017 | 25,24 |
| 42 | Ján Štiavnický | 330426 | 12.05.2017 | 500,00 |
| 43 | TS Svidník | 1316700174 | 11.05.2017 | 68,75 |
| 44 | Innogy | 3070020025 | 15.05.2017 | 44,00 |
| 45 | T-Com | 5795934644 | 18.05.2017 | 14,59 |
| 46 | VSE | 2250063244 | 15.05.2017 | 10,00 |
| 47 | VSE | 2250004113 | 15.05.2017 | 251,00 |
| 48 | MP Profit PB | 17050903 | 24.05.2017 | 1200,00 |
| 49 | Tanot, s.r.o. | 20170006 | 25.05.2017 | 300,00 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac apríl 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 32 | T-Com | 3414273714 | 03.04.2017 | 21,49 |
| 33 | TS- Svidník | 1319700126 | 03.04.2017 | 68,75 |
| 34 | Podduklianska knižnica | 02/2017 | 03.04.2017 | 60,00 |
| 35 | T-Com | 9794958799 | 07.04.2017 | 14,72 |
| 36 | Web-house | 717027164 | 07.04.2017 | 51,70 |
| 37 | Innogy- plyn | 3070020025 | 12.04.2017 | 44,00 |
| 38 | M+R elektronika Svidník | 170009 | 24.04.2017 | 250,00 |
| 39 | Slov. hydrometeorologický ústav | 2173300071 | 27.04.2017 | 618,36 |
| 40 | ZMOS | 330426 | 27.04.2017 | 218,00 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac marec 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 14 | Vospol, s.r.o. | 1712102666 | 02.03.2017 | 135,36 |
| 15 | Bris, s.r.o. | 201702023 | 02.03.2017 | 39,60 |
| 16 | Obchod SVK | 10170039 | 06.03.2017 | 83,76 |
| 17 | TS- Svidník | 1311700069 | 02.03.2017 | 68,75 |
| 18 | T-Com | 34132994620 | 02.03.2017 | 29,48 |
| 19 | Le Cheque | 8701021147 | 07.03.2017 | 186,94 |
| 20 | T-Com | 1793989858 | 09.03.2017 | 14,59 |
| 21 | Innogy- plyn | 3070020025 | 09.03.2017 | 44,00 |
| 22 | VSE | 3100595207 | 14.03.2017 | 20 |
| 23 | VSE | 3100595208 | 14.03.2017 | 8,10 |
| 24 | SOZA | 2171108244 | 14.03.2017 | 20,40 |
| 25 | TS- Svidník | 1319700090 | 14.03.2017 | 34,48 |
| 26 | Bris, s.r.o. | 201703025 | 20.03.2017 | 75,50 |
| 27 | VVS, a.s. | 2122182503 | 23.03.2017 | 3,14 |
| 28 | Webhouse | 517022744 | 23.03.2017 | 9,48 |
| 29 | CVČ - Svidník | 2017003 | 29.03.2017 | 144,00 |
| 30 | VSE | 2250004113 | 31.03.2017 | -8,10 |
| 31 | VSE | 2250004113 | 31.03.2017 |
-20,00 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac február 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 6 | T-Mobile | 3412317368 | 05.02.2017 | 24,59 |
| 7 | Technické služby - Svidník | 1316700022 | 05.02.2017 | 68,75 |
| 8 | Innogy- plyn | 3070020025 | 08.02.2017 | 44 |
| 9 | VSE, a.s. | 225006244 | 15.02.2017 | 53 |
| 10 | VSE, a.s. | 2250004113 | 08.02.2017 | 418 |
| 11 | Nižný Orlík SOcÚ | 2017073 | 08.02.2017 | 1090 |
| 12 | Východslovenský region, n.o. | 20170011 | 09.02.2017 | 360 |
| 13 | T-Com | 8793025071 | 09.02.2017 | 14,59 |
| Obecný úrad Dubová | Záväzky prijaté faktúry - za mesiac január 2017 | |||
| Č. K F | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum úhrady | Fakt. čiastka |
| € | ||||
| 1 | Le Cheque Dejaneur | 8701002377 | 05.01.2017 | 500,82 |
| 2 | Innogy - plyn | 3070020025 | 10.01.2017 | 44,00 |
| 3 | Nižný Orlík - SOcÚ | 2017008 | 10.01.2017 | 266,00 |
| 4 | Technické služby - Svidník | 1310700002 | 17.01.2017 | 29,64 |
| 5 | Technické služby - Svidník | 1317600697 | 20.01.2017 | 68,75 |